Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670202123	Potraviny - ŠJ	126,46	s DPH			31.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	27/II/2012	Telefón - pevná linka	73,60	s DPH			27.02.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	19/II/2012	Toner do tlačiarne	43,90	s DPH			10.02.2012	INTO Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	20/II/2012	renovácia tonerov	54,- €	s DPH			10.02.2012	INTO Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	21/II/2012	Linoleum	300,- €	s DPH			10.02.2012	Peter Kudláč - PODEX	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	22/II/2012	Predplatné časopisu Škola 2012	20,- €	s DPH			10.02.2012	JurisDat - M.Medlen	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	23/II/2012	Pevná linka - telefón	10,25	s DPH			10.02.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	24/II/2012	Čistiace prostriedky	305,39	s DPH			10.02.2012	Tatrachema v.d.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	25/II/2012	Bezpečnostná služba	17,93	s DPH			10.02.2012	ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	26/II/2012	Zemný plyn	3457,- €	s DPH			27.02.2012	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	28/II/2012	Dodávka elektriny	505,46	s DPH			27.02.2012	Magna E.A.s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				28.02.2012
	Faktúra	17/I/2012	Služobný mobil riaditeľňa	15,85	s DPH			31.01.2012	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				08.02.2012
	Objednávka	5/2012	Umývačka riadu NUC3DP	1 973,74	s DPH			23.03.2012	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5	PaedDr. Adriana Jančichová	riaditeľka		01.03.2012
	Faktúra	670202372	Potraviny - ŠJ	129,65	s DPH			31.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	670200232	Potraviny - ŠJ	68,93	s DPH			19.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	670200718	Potraviny - ŠJ	23,33	s DPH			19.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	670200891	Potraviny - ŠJ	86,92	s DPH			19.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	670201541	Potraviny - ŠJ	68,40	s DPH			25.01.2012	MABONEX Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	112106618	Potraviny - ŠJ	126,17	s DPH			31.01.2012	NOWACO Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012
	Faktúra	111219929	Potraviny - ŠJ	164,04	s DPH			19.01.2012	NOWACO Slovakia s.r.o	ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5				01.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3657