Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1210000023 kancelárske potreby 195,77 s DPH 01.03.2012 GOPAP - Štefan Gočál ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 20120365 renovácia tonerov 35,00 s DPH 01.03.2012 INTO Slovakia s.r.o. 21.03.2012
Faktúra 2012-002 Prenájom športovej haly 168,00 s DPH 01.03.2012 ŠK Trnava - Modranka ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 2012012 tlač poukážok 33,12 s DPH 01.03.2012 TV - Print tlačiareň , Vladimír Šimončič ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 3210002402 Ročné predplatné EPI finančný spravodajca online 71,00 s DPH 01.03.2012 S-EPI s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 805906 hygienické potreby 134,95 s DPH 01.03.2012 ILLe s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 20120035 Výmena ventilov na hydrantoch 44,34 s DPH 01.03.2012 Junas Richard FIRESTOP - SHP ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 20120029 kontrola hasiacich zariadení 258,54 s DPH 01.03.2012 Junas Richard FIRESTOP - SHP ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 2012/02/07 školenie na obsluhu tlakových nádob a zariadení 38,00 s DPH 01.03.2012 Optez, Ing. Libor Pažitný ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 2142908966 služobný mobil - paušál 14,35 s DPH 01.03.2012 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra J2/2012 potraviny ŠJ 807,69 s DPH 02.03.2012 Potraviny SABO ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 121170024 potraviny ŠJ 402,46 s DPH 02.03.2012 SEMAT ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 12070059 potraviny ŠJ 157,48 s DPH 02.03.2012 SEMAT ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 1122202141 Vysvedčenia 25,72 s DPH 08.03.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 006/2012 Držiak na projektor 135,- € s DPH 08.03.2012 Jozef Rešetka - HARDEX ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 51200836 Školské stravovanie v praxi - publikácia 59,05 s DPH 08.03.2012 Raabe s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 2012201490 bezpečnostná služba 17,93 s DPH 08.03.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 3736084919 telefón - pevná linka 59,63 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 20120498 tonery 85,50 s DPH 08.03.2012 INTO Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
Faktúra 7192448919 plyn 3 259,00 s DPH 08.03.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 21.03.2012
zobrazené záznamy: 181-200/4157