Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16/I/2012 Maľovanie 180,- € s DPH 31.01.2012 Peter Kadera ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 08.02.2012
Faktúra 15/I/2012 Vodné, stočné 819,61 s DPH 31.01.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 08.02.2012
Faktúra 670202372 Potraviny - ŠJ 129,65 s DPH 31.01.2012 MABONEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 01.03.2012
Faktúra 120400368 Potraviny - ŠJ 192,71 s DPH 31.01.2012 HISPA SK s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 01.03.2012
Faktúra 11/I/2012 Servis výpočtovej techniky 360,- € s DPH 31.01.2012 Jozef Rešetka - HARDEX ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 08.02.2012
Faktúra 12/I/2012 Prenájom športovej haly 156,. € s DPH 31.01.2012 ŠK Trnava - Modranka ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 08.02.2012
Objednávka 3 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 204,- € s DPH 01.02.2012 Junas Richard FIRESTOP - SHP ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 PaedDr. Adriana Jančichová riaditeľka 06.02.2012
Faktúra 121070037 Potraviny - ŠJ 669,84 s DPH 02.02.2012 SEMAT ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 01.03.2012
Faktúra 670202751 potraviny ŠJ 72,26 s DPH 06.02.2012 MABONEX Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 112107938 potraviny ŠJ 148,26 s DPH 06.02.2012 NOWACO Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 120400450 potraviny ŠJ 50,66 s DPH 06.02.2012 HISPA SK s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 120400498 potraviny ŠJ 14,66 s DPH 07.02.2012 HISPA SK s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 05.03.2012
Faktúra 102012 Potraviny - ŠJ 990,75 s DPH 07.02.2012 Potraviny SABO ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 01.03.2012
Faktúra 23/II/2012 Pevná linka - telefón 10,25 s DPH 10.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 24/II/2012 Čistiace prostriedky 305,39 s DPH 10.02.2012 Tatrachema v.d. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 19/II/2012 Toner do tlačiarne 43,90 s DPH 10.02.2012 INTO Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 20/II/2012 renovácia tonerov 54,- € s DPH 10.02.2012 INTO Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 21/II/2012 Linoleum 300,- € s DPH 10.02.2012 Peter Kudláč - PODEX ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 22/II/2012 Predplatné časopisu Škola 2012 20,- € s DPH 10.02.2012 JurisDat - M.Medlen ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
Faktúra 25/II/2012 Bezpečnostná služba 17,93 s DPH 10.02.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 28.02.2012
zobrazené záznamy: 141-160/4157