|
Objednávka |
|
OBJ - Deta s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ - Klimatechnik
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Klimatechnik - fa
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
26
|
oprava čerpadla
|
76,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Lantech Slovakia - Jozef Lanák |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z012012
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/I/2012
|
Poistenie majetku
|
220,70 |
s DPH |
|
80-3044835
|
16.01.2012 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530200447
|
Potraviny - ŠJ
|
111,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112102529
|
Potraviny - ŠJ
|
23,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112102003
|
Potraviny - ŠJ
|
154,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200891
|
Potraviny - ŠJ
|
86,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200718
|
Potraviny - ŠJ
|
23,33 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670200232
|
Potraviny - ŠJ
|
68,93 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120400151
|
Potraviny - ŠJ
|
196,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120400020
|
Potraviny - ŠJ
|
203,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111219929
|
Potraviny - ŠJ
|
164,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/I/2012
|
Dodávka plynu
|
3567,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Čistiace prostriedky
|
305,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Tatrachema v.d. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/I/2012
|
Vyhotovenie tlačív pre ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
TV - Print tlačiareň , Vladimír Šimončič |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/I/2012
|
Telefón - pevná linka
|
63,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |